北京市朝阳区郊野公园管理中心2020度部门决算
日期：2021-09-02 来源：区园林绿化局 打印页面 关闭页面
北京市朝阳区郊野公园管理中心2020年度决算公开
目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2020年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责
根据北京市朝阳区机构编制委员会《关于成立我区郊野公园管理机构的批复》（朝编[2010]23号），成立北京市朝阳区郊野公园管理中心。负责组织落实郊野公园行业标准，并制定本区郊野公园的管理办法和措施；负责对本区郊野公园的景观保护、绿化养护等管理服务工作进行业务指导、监督和考核；负责郊野公园专项补助资金的管理使用工作。
（二）人员构成情况
事业编制5人，实有人数4人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计197.909035万元，比上年减少6.031171万元，下降2.96%。
（一）收入决算说明
2020年度本年收入合计180.200508万元，比上年减少4.049562万元，下降2.20%，其中：财政拨款收入180.066708万元，占收入合计的99.93%；上级补助收入0万元，占收入合计的0.00%；事业收入0万元，占收入合计的0.00%；经营收入0万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.133800万元，占收入合计的0.07%。
（二）支出决算说明
2020年度本年支出合计180.552950万元，比上年减少5.678729万元，下降3.05%，其中：基本支出118.576174万元，占支出合计的65.67%；项目支出61.976776万元，占支出合计的34.33%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0.00%；经营支出0万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0.00%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出180.251850万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；国防支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；公共安全支出0万元，占本年财政拨款支出0.00 %；教育支出0万元，占本年财政拨款支出0.00 %；科学技术支出0万元，占本年财政拨款支出0.00 %；文化旅游体育与传媒支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；社会保障和就业支出10.082136万元，占本年财政拨款支出5.59%；卫生健康支出6.767993万元，占本年财政拨款支出3.75%；节能环保支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；城乡社区支出57.765676万元，占本年财政拨款支出32.05%；农林水支出105.636045万元，占本年财政拨款支出58.60%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”2020年度决算10.082136万元，比2020年年初预算减少0.527864万元，下降4.98%。其中：
“行政事业单位养老支出”2020年度决算10.082136万元，比2020年年初预算减少0.527864万元，下降4.98%。主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费。
2、“卫生健康支出”2020年度决算6.767993万元，比2020年年初
“行政事业单位医疗”2020年度决算6.767993万元，比2020年年初预算减少1.612007万元，下降19.24%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
3、“城乡社区支出”2020年度决算57.765676万元，比2020年年初预算减少5.964524万元，下降9.36%。其中：
“城乡社区管理事务”2020年度决算57.765676万元，比2020年年初预算减少5.964524万元，下降9.36%。主要用于公园管理经费、郊野公园3A认证、专业技能培训经费、公共事务协管经费。
4、“农林水支出”2020年度决算105.636045万元，比2020年年初预算增加14.006045万元，增长15.29%。其中：
“农业农村”2020年度决算101.726045万元，比2020年年初预算增加14.096045万元，增长16.09%。主要用于事业运行经费。
“林业和草原”2020年度决算3.910000万元，比2020年年初预算减少0.090000万元，下降2.25%。主要用于专业技能考核经费。
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出118.576174万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算0.040000万元减少0.040000万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2020年决算数0万元，比2020年预算下达数0万元减少0万元。
2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0.040000万元减少0.040000万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元减少0万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元减少0万元。公务用车运行维护费2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元减少0万元。2020年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额4.282096万元，其中：政府采购货物支出0.372096万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出3.910000万元。授予中小企业合同金额4.282096万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.282096万元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2020年政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5、绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作总体开展情况
北京市朝阳区郊野公园管理中心2020年度部门整体绩效目标是对项目支出进行有效控制，部门整体支出绩效目标完成情况及绩效实现情况良好。
二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益
附件：